——2020年8月28日在金宝博

第二届人大常委会第二十八次会议上

区财政局局长  尚东明

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托，向本次会议报告金宝博 2019年本级财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入

2019年，经决算汇总，金宝博 一般公共预算收入1643651万元，增长39.6%。税收占比96.5%，比上年提高3.8个百分点，收入结构进一步优化。

一般公共预算收入中税收收入完成1586463万元，增长45.4%，其中:增值税完成545252万元，增长2.4%;企业所得税完成726138万元，增长204.9%(主要是由于从2019年1月1日起，省属企业税收下放区级);个人所得税完成124073万元，下降16.2%;城市建设维护税完成75560万元，增长15.8%;房产税完成69687万元，增长19.7%;印花税完成32348万元，下降2.4%;城镇土地使用税6351万元，增长2.1%;车船税完成5158万元，下降30.6%;环境保护税1852万元，下降2.4%;其他税收收入44万元。

非税收入完成57188万元，下降33.1%。其中:专项收入56246万元，增长13.7%;行政事业性收费收入336万元，下降97.7%;罚没收入49万元，下降99.4%;国有资源(资产)有偿使用收入510万元，下降95.7%;其他收入47万元，下降96.6%。(详见表一)

(二)一般公共预算支出

经决算汇总，2019年金宝博 一般公共预算支出1040329万元(含上级转移支付)，增长14%。结转下年安排支出55180万元。

主要支出情况为:一般公共服务支出102022万元，增长13.7%;国防支出223万元，增长913.6%;公共安全支出27547万元，下降6.4%;教育支出310668万元，增长18.5%;科学技术支出57865万元，增长7.4%;文化旅游体育与传媒支出19890万元，下降26%;社会保障和就业支出213697万元，增长23.1%;卫生健康支出52961万元，增长6.7%;节能环保支出7690万元，增长18.2%;城乡社区支出167647万元，增长10.2%;农林水支出4052万元，增长25.3%;资源勘探信息等支出7435万元，下降15.7%;商业服务业等支出8424万元，下降9.1%;金融支出1019万元，下降16.1%;援助其他地区支出5134万元，增长11.7%;住房保障支出39370万元，增长31.6%;灾害防治及应急管理支出1502万元;其他支出1679万元，增长23.6%;债务付息支出11469万元，增长12.1%;债务发行费用支出35万元，下降30%。(详见表二)

(三)一般公共预算平衡情况

2019年，金宝博 一般公共预算收入总来源2307023万元，其中:一般公共预算收入1643651万元，上级补助收入282339万元，上年结转65073万元，调入资金94858万元，债务转贷收入40400万元(其中:再融资债券20400万元，新增债券20000万元)，调入预算稳定调节基金180702万元。2019年金宝博 一般公共预算总支出2251843万元，其中:一般公共预算支出1040329万元，上解上级支出1185661万元，调出资金1674万元，债务还本支出24179万元。总来源减去总支出，全区一般公共预算年终结转55180万元，全部为未完事项结转下年支出。2019年，金宝博 一般公共预算实现平衡。(详见表三)

(四)预算稳定调节基金安排使用情况

经决算，2018年末全区预算稳定调节基金余额为181508万元。2019年年初预算安排使用稳定调节基金111900万元，当年10月经区第二届人大常委会第二十二次会议批准调整预算动用稳定调节基金40976万元，年末平衡预算动用稳定调节基金27826万元，收支相抵后， 2019年末预算稳定调节基金余额为806万元。

(五)一般公共预算转移支付决算情况

2019年，金宝博 共收到一般公共预算上级转移支付174747万元(一般性转移支付75629万元，专项转移支付99118万元)，实际安排支出132008万元，完成预算的75.5%，结转下年支出42739万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)政府性基金预算收支及平衡情况

经决算汇总，2019年金宝博 政府性基金预算收入总来源743981万元，其中:上级补助收入457761万元，上年结转17351万元，债务转贷收入231600万元(其中:再融资债券52600万元，新增债券179000万元)，调入资金37269万元;2019年金宝博 政府性基金预算总支出704137万元，其中:基金预算支出632473万元，债务还本支出68934万元，调出资金2730万元。总来源减去总支出，全区政府性基金预算年终结转39844万元，全部为未完事项结转下年支出。2019年，金宝博 政府性基金预算收支实现平衡。(详见表十、十一)

(二)政府性基金预算转移支付情况

2019年，金宝博 共收到政府性基金预算上级转移支付457761万元，实际安排支出417917万元，完成预算的91.3%，结转下年支出39844万元。

三、国有资本经营收支决算情况

经决算汇总，2019年金宝博 国有资本经营收入360万元，为国有控股企业国有股权(股份)上缴的股利、股息收入;国有资本经营支出290万元，主要用于国有企业整合及处理历史遗留问题。另70万元按规定调入一般公共预算，统筹使用。(详见表十四、十五)

四、社会保险基金收支决算情况

南京市社保基金决算统一由市级编制，区级无社保基金决算。

五、重点支出安排情况和资金到位情况、资金绩效情况

2019年以来，我们继续加大民生投入，一般公共预算中民生支出882264万元，增长15%，占比达到84.8%。主要包括:教育支出310668万元，增长18.5%，主要用于完善教育生均公用经费保障机制，加大教育基建和技术装备升级改造投入，支持教育内涵发展，落实扶困助学各项政策;科学技术支出57865万元，增长7.4%，重点用于支持产业发展，落实“两落地、一融合”等科技扶持政策;社会保障和就业支出213697万元，增长2.6%，重点保障低保金、城镇居民医疗补助、老年生活困难补助等民生政策资金落实到位;卫生健康支出52961万元，增长6.7%，提升基本公共卫生服务经费保障标准，保障基层医疗资源布局优化调整;节能环保支出7690万元，增长18.2%，主要用于新能源汽车、垃圾分类、污染防治与监控等专项工作;城乡社区事务支出167647万元，增长10.2%，大力支持生态环境提升、城市环境综合整治、水环境治理，提升了城市居民居住环境。

2019年，金宝博 上线了预算绩效管理信息系统，提高绩效目标申报的科学性和准确性，为绩效评价结果全面应用于预算管理奠定基础。加大重点绩效评价力度，对2017-2018年度新能源汽车补贴、民办惠民幼儿园补贴、水环境治理、老旧小区加装电梯、中低收入家庭租赁补贴五个项目专项资金开展财政重点绩效评价。重点评价结果作为调整项目预算、完善项目管理、落实问题整改的重要依据，充分发挥绩效评价以评促管的效能，确保各项民生资金落到实处，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

六、部门决算情况

经部门决算汇总，2019年金宝博 部门收入合计1200658万元，其中:财政拨款1073068万元，事业收入54600万元，上级补助收入224万元，其他收入72766万元。加上上年结转结余98632万元，2019年全区部门总收入为1299290万元。

2019年，全区部门支出合计1191524万元，其中:基本支出621104万元，项目支出570420万元。加上事业单位结余分配1884万元，2019年全区部门总支出为1193408万元。

收支相抵，全区部门年末结余结转105882万元。(详见表二十四)

七、“三公经费”决算情况

经决算汇总，2019年，全区“三公经费”财政拨款数994万元，下降19%。其中:因公出国(境)费用312万元，增长30.7%，主要是贯彻落实市委、市政府关于建设具有全球影响力创新名城的文件精神，全面落实市两落地一融合推进办关于集聚全球创新资源的工作部署，全力推进“招商突破年”和“生根出访年”的相关工作。公务用车购置与运行维护费用425万元，下降41.4%，其中:公务用车购置经费106万元，下降54.5%，主要是2018年同期购置防汛和垃圾专用车辆较多;公务用车运行维护费用320万元，下降35.3%，主要是规范公车使用和部分用车成本下降。公务接待费用256万元，下降2.2%，主要是由于各单位严格执行“中央八项规定”，减少公务接待人次和规模。(详见表九)

八、政府债务管理情况

根据国务院有关精神，经市政府批准，金宝博 2019年初地方政府债务限额为1069000万元(一般债务限额352000万元，专项债务限额717000万元)。2019年初，全区地方政府债务余额为1054630万元(一般债务347800万元，专项债务706830万元)。2019年，经省转贷我区新增地方政府债券199000万元(一般债券20000万元，专项债券179000万元)，主要用于大桥沿线片区环境综合整治、南京市第十二初级中学改扩建工程、河路道菜场地块储备项目、造漆厂地块储备项目、下关区滨江2号地块部分储备项目，加快了项目推进速度。2019年，经省转贷我区再融资债券73000万元(一般债券20400万元，专项债券52600万元)。2019年，地方政府债务还本93113万元(一般债务还本24179万元，专项债务还本68934万元)。

根据《关于调整收回政府债务部分限额的通知》(宁财债〔2020〕12号)文件，市财政局统一收回我区地方政府债务限额117300万元(非债券形式的存量政府债务限额104300万元，已实际偿还专项债务空余的部分限额13000万元)，经过调整后我区2019年末地方政府债务限额为1150700万元(一般债务限额353100万元，专项债务限额797600万元)。截至2019年末，经过调整后我区地方政府债务余额为1129247万元(一般债务345121万元，专项债务784126万元)。按照现行体制测算，金宝博 地方政府债务规模与综合财力相匹配，在可控范围内。(详见表二十一、二十二、二十三)

2019 年，在区人大及其常委会的监督指导下，我们全面贯 彻《预算法》等相关法律法规，认真执行金宝博 第二届人大三次会议批准的预算和决议要求，较好完成了年初确定的目标任务。2020年区审计局对我区2019年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，并对进一步加强财政管理提出了积极建议。针对审计意见，我们将认真研究，采取措施，整改完善。

2020年是决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划收官之年，内外部经济形势较为复杂严峻，又受新冠肺炎疫情冲击，财政收支压力前所未有。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督与指导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，围绕“六稳”“六保”集中发力，努力完成财政预算目标任务，为“强富美高”新鼓楼建设作出积极贡献!

以上报告，请予审议。